Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2425)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
230124 | Revízia vody - vodojem | 696 € | |
230123 | Materiál na strechy | 431.95 € | |
230122 | Prenájom rohože | 16.75 € | |
230121 | Bavlnky pre KC | 98.56 € | |
230120 | Vývoz kompostu a hliny pri čistení potok | 1 320 € | |
230119 | Kancelárské potreby pre KC | 100 € | |
230118 | TONER Eccodata HP | 48 € | |
230117 | Stav. práce- oprava rigola | 1 200 € | |
230116 | Autor. odmena za licenciu-verejné použ.h | 22.80 € | |
230115 | PU-5Pods.na V2301,archivacia dát | 1 178 € | |
230114 | Elektroúdržba bytov | 200 € | |
230113 | Internet za 03/23 | 39.44 € | |
230112 | prenájom kuka nádob | 140.40 € | |
230111 | Elektrina | 6 134.88 € | |
230110 | Mes. poplatok Home Dafe 4G Basic | 14 € | |
230109 | Mes. poplatok Mocrosoft 365 | 11.40 € | |
230108 | Mes. poplatok Go Biznis 22 | 24.70 € | |
230107 | Elektrina | 335.92 € | |
230106 | Elektrina | 344.66 € | |
230105 | Splátka za zariadenie | 19.41 € |