Faktúry

Číslo | 2300065991 |
Interné číslo | 230123 |
Predmet | Materiál na strechy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
Dátum vystavenia | 28-03-2023 |
Dátum úhrady | 28-03-2023 |
Dátum evidencie | 28-03-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : - |
Suma s DPH | 431.95 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230123 F /2300065991 28.03.23 |
Prílohy |