Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2394959 |
| Interné číslo | 230122 |
| Predmet | Prenájom rohože |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-03-2023 |
| Dátum úhrady | 12-04-2023 |
| Dátum evidencie | 30-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Lindstrom,s.r.o, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 16.75 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230122 F /2394959 30.03.23 |