Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023004674 |
| Interné číslo | 230121 |
| Predmet | Bavlnky pre KC |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-03-2023 |
| Dátum úhrady | 27-03-2023 |
| Dátum evidencie | 24-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : - |
| Suma s DPH | 98.56 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230121 F /2023004674 24.03.23 |