Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023004 |
| Interné číslo | 230115 |
| Predmet | PU-5Pods.na V2301,archivacia dát |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-03-2023 |
| Dátum úhrady | 30-03-2023 |
| Dátum evidencie | 17-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : A S T R A - Ing. FEJERČÁK Vladimír, IČO: 32914938, Adresa: Petrovany, Mesto: Petrovany, PSČ: 082 53 |
| Suma s DPH | 1178 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230115 F /2023004 17.03.23 |