Faktúry
| Číslo | 2710669291 |
| Interné číslo | 230109 |
| Predmet | Mes. poplatok Mocrosoft 365 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 10-03-2023 |
| Dátum úhrady | 21-03-2023 |
| Dátum evidencie | 13-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Adresa: Prievozka, Mesto: Bratislava, PSČ: 82109 |
| Suma s DPH | 11.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230109 F /2710669291 13.03.23 |
| Prílohy |