Faktúry
| Číslo | 7292240765 |
| Interné číslo | 230107 |
| Predmet | Elektrina |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
| Dátum úhrady | 16-03-2023 |
| Dátum evidencie | 13-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Východoslovenská energetik, IČO: 36211222, Adresa: Mlynská, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
| Suma s DPH | 335.92 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230107 F /7292240765 13.03.23 |
| Prílohy |