Faktúry

Číslo | 2709681442 |
Interné číslo | 230105 |
Predmet | Splátka za zariadenie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
Dátum úhrady | 20-03-2023 |
Dátum evidencie | 09-03-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Adresa: Prievozka, Mesto: Bratislava, PSČ: 82109 |
Suma s DPH | 19.41 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230105 F /2709681442 09.03.23 |
Prílohy |