Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2300065991 |
| Interné číslo | 230123 |
| Predmet | Materiál na strechy |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-03-2023 |
| Dátum úhrady | 28-03-2023 |
| Dátum evidencie | 28-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : - |
| Suma s DPH* | 431.95 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230123 F /2300065991 28.03.23 |