Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230644 |
| Interné číslo | 230119 |
| Predmet | Kancelárské potreby pre KC |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 23-03-2023 |
| Dátum úhrady | 28-03-2023 |
| Dátum evidencie | 24-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Mariá Kapallová, IČO: 33952264, Adresa: Záhradná 2555, Mesto: Ľubotice, PSČ: 08006 |
| Suma s DPH* | 100 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230119 F /20230644 24.03.23 |