Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23015 |
| Interné číslo | 230124 |
| Predmet | Revízia vody - vodojem |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-03-2023 |
| Dátum úhrady | 14-04-2023 |
| Dátum evidencie | 29-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Jana Kozáková VOTRADING, IČO: 51295270, Adresa: Čsl.armády 374, Mesto: Turčianska Štiavnička, PSČ: 03851 |
| Suma s DPH* | 696 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230124 F /23015 29.03.23 |