Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2709681442 |
| Interné číslo | 230105 |
| Predmet | Splátka za zariadenie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
| Dátum úhrady | 20-03-2023 |
| Dátum evidencie | 09-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Adresa: Prievozka, Mesto: Bratislava, PSČ: 82109 |
| Suma s DPH | 19.41 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230105 F /2709681442 09.03.23 |