Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 01536106 |
| Interné číslo | 230117 |
| Predmet | Stav. práce- oprava rigola |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 16-03-2023 |
| Dátum úhrady | 28-03-2023 |
| Dátum evidencie | 23-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o., IČO: 00896225, Adresa: Mokráň záhon, Mesto: Bratislava, PSČ: 82104 |
| Suma s DPH | 1200 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230117 F /01536106 23.03.23 |